請購資料管理

建立採購請購單、追蹤簽核狀態，自動帶入進倉資料草稿。

狀態	採購單號	負責業務	請購廠商	內部備註	總未稅成本	編輯	列印請購單	列印明細	簽核完成	重送請購單	建立時間	最後更新時間	取消

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電子商務部門　商品請購單

項號	品　　名	單位	(1) 申請人填寫						(2) 倉儲單位覆核
項號	品　　名	單位	總未稅成本	庫存量	請購數量	估算週迴轉量	預計銷售天數	預計進貨日	庫存量 (V/X)	週迴轉量 (V/X)	請購數量 (V/X)

遴選要點： □熱銷商品　□季節性商品　□集團共購　□活動贈品　□專案採購　□其他_____________________________
□本請購單商品為首次請購，經參考_____________________________作為本次請購數量判斷依據。
□本請購單商品為季節性商品，經參考_____________________________調整本次請購數量。

請購結論	審查說明
	補充說明：
申請人	倉儲人員

(3) 單位主管及部門主管核准
總　經　理	部　門　主　管	單　位　主　管

Step1. 填單說明

1. 採購前請先填寫 Step1.，註明品名、規格…等，並填寫申請原因，送簽核同意後得以進行 Step 2. 詢、議價。
2. 若商品為 (1)集團共購 (2)原廠獨家 (3)再次採購 (4)客訴處理 (5)庫存轉行銷活動贈品 (6)專案採購外，則以 Step1. 核准後得進行採購作業。
3. 若買斷商品或請購單總額超過 300 萬元，需經送總經理核准後才可進行請購、採購作業。

請購單明細

項號	品號	品名	分類	單位	售價	單品含稅成本	總含稅成本	單品未稅成本	總未稅成本	庫存量	請購數量	近30天銷量	估算週迴轉量	預計銷售天數	預計進貨日